Faktúry
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY 3. strana
| Názov
dodávateľa |
Číslo faktúry |
Dátum vystavenia faktúry |
Dátum splatnosti faktúry |
Predmet fakturácie |
Celková suma |
| SOŠ Bijacovce | 0122013 | 24.5.2013 | 7.6.2013 | Strava pre žiakov | 167,97 |
| SOŠ Bijacovce | 0112013 | 24.5.2013 | 7.6.2013 | Ubytovanie žiakov | 78,00 |
| Orange, a.s. | 084137451 | 23.5.2013 | 6.6.2013 | Telekomunikačné služby | 147,57 |
| Tajba, a.s. Čaňa | 7870016761 | 2.5.2013 | 30.6.2013 | Mustang Forte | 106,80 |
| Ing.Nociar - PROMAR | 130050 | 14.5.2013 | 28.5.2013 | Elektro materiál | 672,72 |
| Ekvia Nitra | 13311239 | 23.5.2013 | 6.6.2013 | Potraviny | 69,48 |
| DALLAS SK s.r.o. Poltár | 20130033 | 16.5.2013 | 30.5.2013 | Tovar na základe dodacích listov | 81,40 |
| Kubiš Ondrej | 02/05/2013 | 22.5.2013 | 29.5.2013 | Stroj. olej | 113,56 |
| Dagmar Tiralová Poltár | 2013013 | 23.5.2013 | 30.5.2013 | Toner | 126,78 |
| Slovnaft a.s. | 4590323055 | 17.05.2013 | 31.5.2013 | Pohonné hmoty | 646,72 |
| Chrien Zvolen | 2013907387 | 23.5.2013 | 3.6.2013 | Potraviny | 275,93 |
| Gabriel Sanisló Poltár | 35 | 17.5.2013 | 31.5.2013 | Čistiace prostriedky | 169,02 |
| Capricom Lučenec | 1300078 | 20.5.2013 | 3.6.2013 | Sklo zrkadla | 16,35 |
| Milan Falťan | 2013160 | 20.5.2013 | 27.5.2013 | Faktura za výkon na zákalde zmluvy | 59,75 |
| Roman Kiraly -Stavoinšt Poltár | 34/2013 | 17.5.2013 | 31.5.2013 | Oprava WC | 741,60 |
| Generali Slovensko, a.s. | 2403271593 | 1.5.2013 | Poistné | 99,58 | |
| Inmedia s.r.o. Zvolen | 230312046 | 20.5.2013 | 3.6.2013 | Potraviny | 109,64 |
| Ján Obročník Elektro D | 36/13 | 20.5.2013 | 3.6.2013 | Vysávač Samsung | 45,00 |
| Chrien Zvolen | 2013906954 | 16.5.2013 | 27.5.2013 | Potraviny | 137,16 |
| Roman Michálek - Mäsiareň Poltár | 23 | 15.5.2013 | 30.5.2013 | Mäsové výrobky | 320,58 |
| Inmedia s.r.o. Zvolen | 230311333 | 13.5.2013 | 27.5.2013 | Potraviny | 182,95 |
| Inmedia s.r.o. Zvolen | 230313956 | 10.6.2013 | 24.6.2013 | Potraviny | 145,30 |
| Bastav Tisovec | 1010117 | 3.6.2013 | 17.6.2013 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| Veolia Banská Bystrica | 230316562 | 31.5.2013 | 22.6.2013 | Vodné a stočné | 377,47 |
| T-com Bratislava | 4750964423 | 3.6.2013 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby | 17,71 |
| T-com Bratislava | 6750985338 | 31.5.2013 | 25.6.2013 | Telekomunikačné služby | 109,09 |
| Slovnaft a.s. | 4590330966 | 3.6.2013 | 17.06.2013 | Pohonné hmoty | 778,08 |
| Europea Slovakia Trnava | 122013 | 31.5.2013 | 14.6.2013 | Členský príspevok | 100,00 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 130289 | 31.5.2013 | 14.6.2013 | Montáž pneumatík | 22,88 |
| Ing.S.Chrastinová | 201311 | 5.6.2013 | 5.8.2013 | Výkon stavebného dozoru | 1 218,95 |
| SHOTT, Bardejov | 120084013 | 3.6.2013 | 3.8.2013 | Stavebné práce | 79 215,86 |
| MESSER Tatragas | 6860695756 | 6.6.2013 | 20.6.2013 | Nájomné - fľaša oceľová | 56,54 |
| Chrien spol.s r.o. Zvolen | 2013908208 | 5.6.2013 | 17.6.2013 | Potraviny | 103,90 |
| Ing.Peter Mráz | 2013074 | 31.5.2013 | 14.6.2013 | Pranie prádla | 113,50 |
| DALLAS SK Poltár | 20130036 | 29.5.2013 | 12.6.2013 | Tovar na základe dodacieho listu | 33,30 |
| Pekáreň Halič | 2013101615 | 31.5.2013 | 14.6.2013 | Pekárenské potraviny | 243,53 |
| Inmedia Zvolen | 230313360 | 3.6.2013 | 17.6.2013 | Potraviny | 70,11 |
| Mäsiareň u Romana | 26 | 31.5.2013 | 14.6.2013 | Mäsové výrobky | 338,33 |
| TAJBA a.s. Čaňa | 7870017152 | 23.5.2013 | 22.6.2013 | Sencor 70 WG | 41,40 |
| Ing.Kubaliaková CZ Market | 130104 | 29.5.2013 | 12.6.2013 | Potraviny | 199,73 |
| MaM Poltár | F200029/13 | 28.5.2013 | 31.5.2013 | Stavebný materiál | 41,55 |
| Chrien Zvolen | 2013907754 | 29.5.2013 | 10.6.2013 | Potraviny | 159,10 |
| Ing.J.Zeman - Fruktus | 13/2013 | 29.5.2013 | 13.6.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 150,78 |
| SOŠ Bijacovce | 0142013 | 28.5.2013 | 11.6.2013 | Odborná príprava žiakov | 1 990,00 |
| EKVIA Nitra | 13311394 | 10.6.2013 | 24.6.2013 | Potraviny | 89,86 |
| Ing. Stanislav Petráš | 13037 | 21.6.2013 | 30.6.2013 | Kurz - obilné kombajny | 40,00 |
| Orange a.s.Bratislava | 089474838 | 23.6.2013 | 7.7.2013 | telekomunikačné služby | 144,68 |
| Gabriel Sanisló Poltár | 38 | 24.6.2013 | 8.7.2013 | Drogéia - tovar | 153,29 |
| Dagmar Tiralová | 2013020 | 24.6.2013 | 1.7.2013 | Tonerová kazeta | 80,00 |
| Ing.Z.Kubaliaková | 130126 | 24.6.2013 | 8.7.2013 | Potraviny | 254,88 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013908611 | 13.6.2013 | 24.6.2013 | Potraviny | 155,98 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013908859 | 18.6.2013 | 29.6.2013 | Potraviny | 141,46 |
| Roman Michálek | 28 | 14.6.2013 | 28.6.2013 | Mäsové výrobky | 237,48 |
| Inmédia s.r.o. Zvolen | 230313956 | 10.6.2013 | 24.6.2013 | Potraviny | 145,30 |
| Inmédia s.r.o. Zvolen | 230314627 | 17.6.2013 | 1.7.2013 | Potraviny | 116,67 |
| Veolia Banská Bystrica | 230518335 | 17.6.2013 | 6.7.2013 | Vodné-stočné | 1 805,07 |
| Milan Falťan Junior | 2013201 | 19.6.2013 | 30.6.2013 | Faktúra za zmluvu o diele | 59,75 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20130889 | 19.6.2013 | 3.7.2013 | Razidlá | 196,96 |
| Dagmar Tiralová | 2013019 | 19.6.2013 | 26.6.2013 | Pamäť DIMM 1GB | 59,95 |
| Slovnaft a.s. | 4590334940 | 17.6.2013 | 1.7.2013 | Pohonné hmoty | 763,46 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 130335 | 14.6.2013 | 28.6.2013 | Montáž pneu | 160,00 |
| CK MALKO POLO Myjava | 2013013844 | 25.6.2013 | 28.6.2013 | Letenky | 2 714,63 |
| Ing.Július Zeman | 16/2013 | 26.6.2013 | 9.7.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 76,90 |
| Roman Michálek | 31/2013 | 27.6.2013 | 11.7.2013 | Mäsové výrobky | 252,03 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013909378 | 27.6.2013 | 8.7.2013 | Potraviny | 80,23 |
| Meseer Tatragas | 6860700972 | 26.6.2013 | 10.7.2013 | Technické plyny | 133,46 |
| Inmédia s.r.o. Zvolen | 230315944 | 8.7.2013 | 22.7.2013 | Potraviny | 186,33 |
| Ing.arch.K.Križová | 201323 | 8.7.2013 | 15.7.2013 | Vypracovanie energetického certifikátu | 800,00 |
| Miroslav Tirala DATA servis | 13072 | 8.7.2013 | 15.7.2013 | Toner | 102,00 |
| Miroslav Tirala DATA servis | 13071 | 4.7.2013 | 11.7.2013 | Konfigurácia PC | 24,00 |
| BASTAV Tisovec | 1010141 | 1.7.2013 | 15.7.2013 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| DALLAS SK Poltár | 20130042 | 28.6.2013 | 12.7.2013 | Tovar na základe dodacieho listu | 9,00 |
| Veolia Banská Bystrica | 230322659 | 30.6.2013 | 20.7.2013 | Vodné a stočné | 303,90 |
| PYROBOSS B.Bystrica | 1130502 | 1.7.2013 | 15.7.2013 | Paušál BOZP | 180,00 |
| MS Práčovňa R.Sobota | 2013093 | 27.6.2013 | 14.7.2013 | Pranie prádla | 130,10 |
| Meseer Tatragas | 6860706744 | 3.7.2013 | 17.7.2013 | Nájomné fľaša - oceľová | 28,27 |
| Agrospa Lučenec | 3124000286 | 1.7.2013 | 11.7.2013 | Náhradné diely | 255,24 |
| MaM Poltár | F200043/13 | 19.7.2013 | 22.7.2013 | Stavebný materiál | 140,83 |
| Dallas Sk Poltár | 20130047 | 11.7.2013 | 25.7.2013 | Tovar na základe dodacích listov | 74,83 |
| INPER Lučenec | 18/2013 | 9.7.2013 | 9.8.2013 | Výkon AD stavby | 900,00 |
| MS práčovňa R.Sobota | 2013100 | 10.7.2013 | 24.7.2013 | Pranie prádla | 127,40 |
| Miroslav Tirala | 13073 | 12.7.2013 | 19.7.2013 | Tlačiareň HP LJ P1102 | 105,00 |
| Chrien Zvolen | 2013909902 | 11.7.2013 | 22.7.2013 | Potraviny | 73,42 |
| Slovnaft a.s. | 4590347880 | 3.8.2013 | 19.8.2013 | Pohodnné hmoty | 842,87 |
| Ing.D.Nociar PROMaR | 130077 | 29.7.2013 | 12.8.2013 | Oprava v školskej telocvični | 239,15 |
| Veolia B. Bystrica | 230325990 | 31.7.2013 | 22.8.2013 | Vodné a stočné | 377,47 |
| T-com Bratislava | 4752889984 | 3.8.2013 | 17.8.2013 | Telekomunikačné služby | 17,71 |
| T-com Bratislava | 42195462 | 3.8.2013 | 25.8.2013 | Telekomunikačné služby | 16,98 |
| Bastav s.r.o. Tisovec | 1010161 | 5.8.2013 | 19.8.2013 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| Dallas Sk Poltár | 20130055 | 29.7.2013 | 12.8.2013 | Tovar na základe dodacieho listu | 3,40 |
| Messer Tatragas Bratislava | 6860716034 | 6.8.2013 | 20.8.2013 | Nájomné fľasa oceľová | 28,27 |
| Roman Michálek - Mäsiareň | 32 | 26.7.2013 | 9.8.2013 | Mäsové výrobky | 171,26 |
| Poradca podnikateľa Žilina | 5913041532 | 23.7.2013 | 6.8.2013 | Zbierka zákonov | 60,00 |
| Petit Press Bratislava | 1335110302 | 23.7.2013 | 6.8.2013 | Inzercia -MY Novohradské noviny | 53,76 |
| Petit Press Bratislava | 1335110390 | 25.7.2013 | 8.8.2013 | Inzercia -MY Novohradské noviny | 53,76 |
| Milan Falťan - JUNIOR | 2013248 | 26.7.2013 | 2.8.2013 | Faktúra za zmluvu o diele | 59,76 |
| FRUKTUS Ing.Július Zeman | 20/2013 | 29.7.2013 | 12.8.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 42,91 |
| Miroslav Tirala | 13076 | 30.7.2013 | 6.8.2013 | Toner Colorovo 85A | 25,50 |
| Pekáreň Halič | 2013102233 | 29.7.2013 | 14.8.2013 | Potraviny | 51,83 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200048/13 | 30.7.2013 | 2.8.2013 | Stavebný materiál | 75,95 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200049/13 | 31. 7.2013 | 3.8.2013 | Stavebný materiál | 85,40 |
| Ing.Kubaliaková | 130140 | 23.7.2013 | 6.8.2013 | Potraviny | 136,34 |
| Slovnaft a.s. | 4590343450 | 17.7.2013 | 31.7.2013 | Pohonné hmoty | 351,78 |
| Orange a.s. | 095673727 | 23.7.2013 | 6.8.2013 | Telekomunikačné služby | 160,27 |
| Dallas SK s.r.o. Poltár | 20130067 | 20.8.2013 | 3.9.2013 | Tovar na základe dodacieho listu | 11,55 |
| Petit press a.s. Nitra | 1335111412 | 13.8.2013 | 27.8.2013 | Inzercia MY noviny | 107,52 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590351692 | 17.8.2013 | 2.9.2013 | Pohonné hmoty | 149,05 |
| Messer Tatragas s.r.o. BA | 6860725143 | 5.9.2013 | 19.9.2013 | Nájomné - fľaša oceľová | 28,27 |
Návrat
na hlavnú stránku ________11 /
2 / 3 / 4 /
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /