Faktúry
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY 5. strana
| Názov
dodávateľa |
Číslo faktúry |
Dátum vystavenia faktúry |
Dátum splatnosti faktúry |
Predmet fakturácie |
Celková suma |
| Ing. Dušan Nociar PROMaR Poltár | 131115 | 4.12.2013 | 18.12.2013 | Toner | 70,00 |
| RESTA R.Rákoš Lučenec | 20131159 | 2.12.2013 | 16.6.2013 | Keramické obklady | 818,16 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20132012 | 4.12.2013 | 18.12.2013 | Náradie | 516,38 |
| Viera Vrábeľová -Autodiely | 1/313 | 4.12.2013 | 18.12.2013 | Náhradné diely a príslušenstvo | 233,98 |
| Ekvia s.r.o. Nitra | 13313318 | 3.12.2013 | 17.12.2013 | Potraviny | 116,27 |
| TSV papier Lučenec | 190137521 | 25.11.2013 | 9.12.2013 | Kancelárske potreby | 117,06 |
| StVPS a.s. B:Bystrica | 230340415 | 30.11.2013 | 21.12.2013 | Vodné a stočné | 303,90 |
| BS Metal Hodruša Hámre | OF/13/109 | 2.12.2013 | 16.12.2013 | Nerezové madlo a oceľové zábradlie | 696,00 |
| BS Metal Hodruša Hámre | OF/13/110 | 4.12.2013 | 18.12.2013 | Nerezové zábradlie do vchodu školy | 588,00 |
| RESTA R.Rákoš Lučenec | 20131070 | 4.11.2013 | 25.11.2013 | Keramické obklady | 702,00 |
| RESTA R.Rákoš Lučenec | 20131074 | 4.11.2013 | 25.11.2013 | Murexin BFK | 357,12 |
| Miroslav Beran | 130041 | 15.11.2013 | 22.11.2013 | Športové náradie | 426,86 |
| Roman Michálek Mäsiareň u Romana Poltár | 47 | 15.11.2013 | 30.11.2013 | Mäsové výrobky | 401,55 |
| INMEDIA Zvolen | 230327869 | 2.12.2013 | 16.12.2013 | Potraviny | 105,98 |
| INMEDIA Zvolen | 230327159 | 9.12.2013 | 25.11.2013 | Potraviny | 105,74 |
| INMEDIA Zvolen | 230326408 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | Potraviny | 90,79 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013917277 | 27.11.2013 | 09.12.2013 | Potraviny | 124,24 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013916884 | 20.11.2013 | 2.12.2013 | Potraviny | 153,48 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013916434 | 13.11.2013 | 25.11.2013 | Potraviny | 172,44 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20131981 | 29.11.2013 | 13.12.2013 | Náradie | 61,20 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20131989 | 2.12.2013 | 16.12.2013 | Ochranné pomôcky | 120,74 |
| Hurtík s.r.o. Lučenec | 20131889 | 20.11.2013 | 4.12.2013 | Elektrocentrála | 583,85 |
| Fruktus Ing. Július Zeman | 28/2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 151,33 |
| Autocentrum Bystriansky V.Krtíš | 513 12547 | 15.11.2013 | 29.11.2013 | Materiál a služby | 239,34 |
| Pyroboss Banská Bystrica | 9130497 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | Označenie - samolepky | 25,32 |
| Milan Oravec Poltár | 2013/020 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | Stavebné práce | 3 540,00 |
| NAY a.s. Bratislava | 3411800370 | 22.11.2013 | 22.11.2013 | Mikrovlnná rúra | 73,75 |
| Orange a.s. Bratislava | 036837045 | 19.11.2013 | 07.12.2013 | Telekomunikačné služby | 156,86 |
| Tibor Varga - TSV papier | 195130461 | 22.11.2013 | 6.12.2013 | Papierové obaly a fólie | 117,97 |
| Stieranka Dušan - klampiar Lučenec | 13018 | 26.11.2013 | 6.12.2013 | Klampiarske práce | 748,00 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590377014 | 17.11.2013 | 2.12.2013 | Pohonné hmoty | 684,71 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590381719 | 3.12.2013 | 17.12.2013 | Pohonné hmoty | 590,15 |
| Rofilplast Poltár | 1020130067 | 20.11.2013 | 27.11.2013 | Montáž a oprava dverí | 199,99 |
| Roman Michálek Mäsiareň u Romana Poltár | 51 | 29.11.2013 | 14.12.2013 | Mäsové výrobky | 294,62 |
| MS práčovňa a čistiareň R. Sobota | 2013175 | 29.11.2013 | 14.12.2013 | Pranie prádla | 112,00 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200086/13 | 26.11.2013 | 29.11.2013 | Stavebný materiál | 126,17 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200088/13 | 4.12.2013 | 7.12.2013 | Stavebný materiál | 128,80 |
| Ing. Dušan Nociar PROMaR | 131106 | 20.11.2013 | 4.12.2013 | PC - Akumulátor | 32,58 |
| Ing. Dušan Nociar PROMaR Poltár | 130127 | 29.11.2013 | 13.12.2013 | Oprava elektroinštalácie | 487,06 |
| Pekáreň Halič | 2013103504 | 2.12.2013 | 14.12.2013 | Pekárenské výrobky | 250,63 |
| Ing. Zuzana Kubaliaková CZ Market | 130227 | 28.11.2013 | 12.12.2013 | Potraviny | 256,76 |
| Dagmar Tiralová Poltár | 2013050 | 20.11.2013 | 27.11.2013 | Projektor | 679,30 |
| Dagmar Tiralová Poltár | 2013054 | 2.12.2013 | 9.12.2013 | HP Probook 455 a projektor ACER | 801,00 |
| Slovenský pozemkový fond | 7130405999 | 15.11.2013 | 15.12.2013 | Nájom poľnohospodárskych pozemkov | 203,35 |
| DALLAS SK s.r.o. Poltár | 20130093 | 15.11.2013 | 29.11.2013 | Baumit stierka | 587,52 |
| DALLAS SK s.r.o. Poltár | 20130097 | 29.11.2013 | 13.12.2013 | Tovar na základe dodacích listov | 40,40 |
| Ing Zeman Fruktus Poltár | 30/2013 | 27.11.2013 | 11.12.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 136,57 |
| Messer Tatragas Bratislava | 6860753067 | 25.11.2013 | 3.11.2013 | Nájomné - fľaša oceľová | 131,40 |
| Messer Tatragas Bratislava | 6860756713 | 5.12.2013 | 19.12.2013 | Nájomné - fľaša oceľová | 58,32 |
| Ing. Ján Spišiak Košice | 1301014310 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | Stihl vysávač | 114,32 |
| Ing. Ján Spišiak Košice | 1301014225 | 12.12.2013 | 12.12.2013 | Stihl vysávač SE 61 E | 127,20 |
| INMEDIA Zvolen | 230328593 | 9.12.2013 | 23.12.2013 | Potraviny | 225,25 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013918452 | 17.12.2013 | 28.12.2013 | Potraviny | 65,52 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2013918147 | 12.12.2013 | 23.12.2013 | Potraviny | 223,32 |
| Ing. Dušan Nociar POltár | 130135 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | Tovar podľa vydajky č.10/0335 - osvetlenie | 1 180,86 |
| Proming s.r.o. Poltár | 130111 | 9.12.2013 | 23.12.2013 | Oprava výzbroje el. rozvádzača | 1 182,00 |
| Proming s.r.o. Poltár | 130114 | 18.12.2013 | 1.1.2014 | Demontáž a montáž elektroinštalácie telocvične | 1 152,00 |
| Ing. Dušan Nociar Poltár | 130138 | 18.12.2013 | 1.1.2014 | Montáž a dodávka núdzového osvetlenia | 792,00 |
| Rofilplast s.r.o. Poltár | 1020130077 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | Oprava vonkajších dverí starej budovy ŠI | 1 581,19 |
| Rofilplast s.r.o. Poltár | 1020130076 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | Oprava vonkajších dverí nového internátu | 1 605,41 |
| Rofilplast s.r.o. Poltár | 1020130082 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | Oprava vonkajších zadných dverí nového internátu | 1 174,42 |
| ECOTEST s.r.o. Topoľčany | 13479457 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | Adaptér pre váhy AB104/A | 109,20 |
| Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT | 2013060 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | Atramentové cartridge | 64,54 |
| Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT | 2013065 | 16.12.2013 | 23.12.2013 | Tonery Lexmark | 335,39 |
| M a M Poltár | F200093/13 | 12.12.2013 | 15.12.2013 | Stavebný materiál | 173,80 |
| M a M Poltár | F200091/13 | 11.12.2013 | 14.12.2013 | Stavebný materiál | 182,80 |
| M a M Poltár | F200089/13 | 09.12.2013 | 12.12.2013 | Stavebný materiál | 164,85 |
| M a M Poltár | F200101/13 | 19.12.2013 | 22.12.2013 | Stavebný materiál | 924,00 |
| M a M Poltár | F200010313 | 19.12.2013 | 22.12.2013 | Stavebný materiál | 64,00 |
| M a M Poltár | F200102/13 | 19.12.2013 | 22.12.2013 | Stavebný materiál | 550,30 |
| TOP Pneuservis s.r.o. Lučenec | 130697 | 2.12.2013 | 16.12.2013 | Demontáž a montáž pneumatík | 169,26 |
| OZ Serpentíny Oždany | 2013005 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | Zámočnícky materiál | 52,19 |
| Róbert ADAMOVE Poltár | 2013021 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | Oprava a montáž elektroinštalácie telocvične | 984,00 |
| Úrad BBSK Banská Bystrica | 17050000299/2013 | 10.12.2013 | 25.12.2013 | Poistenie | 200,30 |
| Pavel Findra Málinec | 61/2013 | 5.12.2013 | 19.12.2013 | Opravy a karosárske práce | 478,00 |
| PRACTIX s.r.o. Mýtna | 276/2013 | 31.12.2013 | 4.12.2014 | Faktúra za vykonané práce | 96,00 |
| Slovak Telecom a.s. | 6757616820 | 30.11.2013 | 26.12.2013 | Telekominikačné služby | 111,07 |
| Bc. Stanislav Varga Slaná Lehota - Poltár | 2013163 | 18.12.2013 | 1.1.2014 | Projektová dokumntácia elektroinštalácie telocvične | 600,00 |
| M. Király - Titi - Clear Canal System | 40/2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | Stavebné a rekonšt.práce - soc. zariadenie v telocvični | 480,00 |
| RAABE Bratislava | 21332659 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | Právny kuriér pre školy | 119,00 |
| Viera Vrábeľová - autodiely Hrachovo | 2/313 | 17.12.2013 | 31.12.2013 | Náhradné diely | 152,50 |
| SLOVNAFT a.s. Bratislava | 4590385898 | 17.12.2013 | 31.12.2013 | Pohonné hmoty | 481,35 |
| Miroslav Beran OLYMP SPORT CENTER | 130055 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | Posilovacia veža PLUS | 710,00 |
| Ing. Z.Kubaliaková CZ Market | 130244 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | Potraviny | 127,31 |
| Stredoslovenská energetika a.s Žilina | 9132830582 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | Opravná faktúra | -432,19 |
| MS Práčovňa R. Sobota | 2013197 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | Pranie prádla | 58,10 |
| Stredoslovenská vod. a prev. spoločnosť | 230344788 | 31.12.2013 | 17.1.2014 | Vodné a stočné | 377,47 |
| Dallas SK s.r.o. Poltár | 20130105 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | Faktúra za tovar na základe dodacieho listu | 18,49 |
| Orange a.s. | 0215354143 | 19.12.2013 | 8.1.2014 | Telekomunikačné služby | 164,50 |
| SLOVNAFT a.s. Bratislava | 4590389799 | 31.12.2013 | 3.1.2014 | Pohonné hmoty | 353,89 |
| Milan Murinček - MBUS | 2013111 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | Preprava minibusom | 1 350,00 |
| Ondrej Kubaliak - Poltár | 11/13 | 23.12.2013 | Náhradné diely | 275,42 | |
| BS Metal Hodruša-Hámre | OF/13/117 | 19.12.2013 | 02.01.2014 | Nerezové kuch. náradie | 1 195,20 |
| Róbert Švarc Poltár | 2013033 | 11.12.2013 | 25.12.2013 | Oprava, demontáž, montáž elektroinštalácie | 970,00 |
| PYROBOSS s.r.o. B.Bystrica | 1131109 | 11.12.2013 | 25.12.2013 | Paušál BOZP | 180,00 |
| Fruktus Ing. Zeman Poltár | 33/2013 | 17.12.2013 | 31.12.2013 | Faktúra za dodaný tovar | 131,43 |
| Roman Michálek - Mäsiareň u Romana Poltár | 55 | 31.12.2013 | 2.1.2014 | Mäsiarenské výrobky | 446,11 |
| Pekáreň Halič | 2013103706 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | Pekárenské výrobky | 186,67 |
| Lesnícke náradie GRUBE Kováčová | 130113044 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | Lesnícke náradie a oblečenie | 827,19 |
| Ing. Miroslav Urbančok - UMIR Lučenec | 69/13/OR | 9.12.2013 | 10.12.2013 | Oprava a čalúnnenie stoličiek | 630,00 |
| Roman Michálek - Mäsiareň u Romana Poltár | 4 | 15.1.2014 | 29.1.2014 | Mäsové výrobky | 207,28 |
| Agrospa Lučenec | 3124000743 | 16.12.2013 | 26.12.2013 | Náhradné diely | 79,17 |
| Stredoslovenská energetika a.s. | 9140566084 | 15.1.2014 | 29.1.2014 | Dodávka a distribúcia elektriny | 456,96 |
| Stredoslovenská energetika a.s. | 9140566085 | 15.1.2014 | 29.1.2014 | Dodávka a distribúcia elektriny | 112,64 |
| Miroslav Tirala Dataservis MT Poltár | 14004 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | Oprava PC | 12,00 |
Návrat
na hlavnú stránku ________11 /
2 / 3 / 4
/ 5 / 6 / 7
/ 8 / 9 /
10 /