Faktúry
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY 8. strana
| Názov
dodávateľa |
Číslo faktúry |
Dátum vystavenia faktúry |
Dátum splatnosti faktúry |
Predmet fakturácie |
Celková suma |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014916831 | 23.10.2014 | 3.11.2014 | Potraviny | 249,53 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014915458 | 2.10.2014 | 13.10.2014 | Potraviny | 206,14 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014915846 | 8.10.2014 | 19.10.2014 | Potraviny | 162,43 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014916350 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | Potraviny | 123,55 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230421277 | 6.10.2014 | 20.10.2014 | Potraviny | 84,01 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230421977 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | Potraviny | 200,42 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230422738 | 20.10.2014 | 3.11.2014 | Potraviny | 280,96 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230423424 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | Potraviny | 322,50 |
| Ing. Zuzana Kubaliakova - CZ MARKET | 140235 | 20.10.2014 | 3.11.2014 | Ovocie-Zelenina | 202,05 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590477806 | 17.10.2014 | 31.10.2014 | Pohonné hmoty | 942,41 |
| REIC Banská Bystrica | 23/2014 | 16.10.2014 | 30.10.2014 | Plagáty | 1770,00 |
| MM press, s.r.. Lužianky | 150215 | 13.10.2014 | 13.11.2014 | Predplatné časopisu | 29,90 |
| Miroslav Tirala Poltár | 14110 | 22.10.2014 | 29.10.2014 | Oprava notebooku Lenovo | 81,00 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 140424 | 21.10.2014 | 04.11.2014 | Demontáž a montáž pneumatík | 208,00 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200064/14 | 3.10.2014 | 6.10.2014 | Stavebný materiál | 56,00 |
| MaM s.r.o. Poltár | F200066/14 | 15.10.2014 | 18.10.2014 | Stavebný materiál | 119,00 |
| EKVIA s.r.o. Nitra | 143102938 | 8.10.2014 | 22.10.2014 | Potravinársky tovar | 63,58 |
| BASTAV s.r.o. Tisovec | 1011219 | 1.10.2014 | 15.10.2014 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| ŠEVT a.s. B.Bystrica | 2142208268 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | List s vodotlačou | 62,50 |
| PYROBOSS s.r.o. B.Bystrica | 1140931 | 9.10.2014 | 23.10.2014 | Paušál BOZP | 180,00 |
| Lenka Podbrežná Dobrá Niva | 201423 | 30.9.2014 | 30.10.2014 | Poradenská činnosť pri realizácii projektu | 487,20 |
| eSPe - Ing. Štrba Jaroslav | 20140006 | 1.10.2014 | 15.10.2014 | Lokálna oprava strechy na školskom internáte | 987,60 |
| DREVOAPAL s.r.o. Lučenec | 20141004 | 6.10.2014 | 14.10.2014 | Stavebné ihličnaté rezivo | 380,76 |
| DREVOAPAL s.r.o. Lučenec | 20141003 | 6.10.2014 | 14.10.2014 | Stavebné ihličnaté rezivo | 818,52 |
| Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Kováčová | 140112280 | 2.10.2014 | 16.10.2014 | Pracovné oblečenie | 75,00 |
| EKVIA s.r.o. Nitra | 143102893 | 2.10.2014 | 16.10.2014 | Potravinársky tovar | 103,54 |
| TERMAl DS D.Strehova | OF2014220 | 3.10.2014 | 17.10.2014 | welness vstupenky | 220,00 |
| Ing. Ján Spisak Košice | 1401012904 | 3.10.2014 | 3.10.2014 | Krovinorez STIHL | 681,44 |
| HURTIK s.r.o. Lučenec | 142721 | 13.10.2014 | 12.11.2014 | Náradie | 164,53 |
| Ing. D. Nociar PROMaR Poltár | 141091 | 6.10.2014 | 20.10.2014 | Kancelárske potreby | 38,78 |
| Gabriel Sanisló Video Star | 69 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | Čistiace prostriedky a drogéria | 641,12 |
| Roman Michálek Poltár | 88 | 15.10.2014 | 29.10.2014 | Mäsová výrobky | 389,75 |
| Roman Király Poltár | 140055 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | Inštalačný materiál | 438,99 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014917198 | 30.10.2014 | 10.11.2014 | Potraviny | 155,02 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590473123 | 3.10.2014 | 17.10.2014 | Pohonné hmoty | 875,27 |
| Pekáreň Halič | 2014103055 | 4.11.2014 | 14.11.2014 | Pekárenské výrobky | 286,94 |
| INMEDIA Zvolen s.r.o. | 230424736 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | Potraviny | 295,34 |
| INMEDIA Zvolen s.r.o. | 230425490 | 18.11.2014 | 2.12.2014 | Potraviny | 159,70 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014917626 | 6.11.2014 | 17.11.2014 | Potraviny | 118,08 |
| Ing. Zuzana Kubaliaková CZ Market Poltár | 140266 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | Ovocie a zelenina | 165,52 |
| JJ-Autobusova Doprava Kalinovo | 2014155 | 3.11.2014 | 17.11.2014 | Doprava autobusom | 636,00 |
| StVPS B. BYstrica | 241182913 | 31.10.2014 | 19.11.2014 | Vodné a Stočné | 388,75 |
| MS Práčovňa R. Sobota | 2014129 | 30.10.2014 | 14.11.2014 | Pranie prádla | 116,50 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590482464 | 3.11.2014 | 18.11.2014 | Pohonné hmoty | 580,01 |
| Naše Pole s.r.o. Lužianky | 1511498 | 24.10.2014 | 24.11.2014 | Predplatné časopisu NAŠE POLE | 29,90 |
| Úrad BBSK | 1705000281/2014 | 31.10.2014 | 15.11.2014 | Havarijné poistenie | 200,30 |
| TAJBA a.s. Čaňa | 7870028100 | 8.10.2014 | 30.11.2014 | Pšenica ozimná TOBORZO | 960,00 |
| T-com Bratislava | 7768551399 | 31.10.2014 | 26.11.2014 | Telekomunikačné služby | 103,73 |
| T-com Bratislava | 0767713324 | 31.10.2014 | 18.11.2014 | Telekomunikačné služby | 17,71 |
| PORTOUR Breznička | 2014113 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | Preprava žiakov autobusom | 626,00 |
| Stieranka DUšan - klampiar | 014011 | 3.11.2014 | 13.11.2014 | Klampiarske práce podľa objednávky | 2988,00 |
| Slovenský CHOV Lužianky | 510554 | 3.11.2014 | 3.12.2014 | Predplatné časopisu Slovenský Chov | 29,90 |
| Bytherm Poltár | 20140648 | 1.11.2014 | 15.11.2014 | Pripojenie k TKR | 41,64 |
| Roman Király - Stavoinšt Poltár | 812014 | 6.11.2014 | 20.11.2014 | Montážne práve v telocvični SS Poltár | 760,00 |
| Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava | 7350143691 | 3.11.2014 | 17.11.2014 | Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY | 66,00 |
| Lenka Podbrežná Dobrá Niva | 201425 | 31.10.2014 | 30.11.2014 | Poradenská činnosť pri realizácii projektu | 556,80 |
| Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 6611408664 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | Služby spojené s poskytnutím vyjadrenia | 20,00 |
| Ing. D.Nociar PROMaR Poltár | 141110 | 30.10.2014 | 13.11.2014 | Kancelárske potreby | 54,33 |
| Komensky s.r.o. Košice | 70897591 | 13.11.2014 | 30.01.2015 | Odmena za poskyt. služieb virtuálnej knižnice | 119,52 |
| Roman Michálek - Mäsiareň u Romana Poltár | 99 | 15.11.2014 | 29.11.2014 | Mäsové výrobky | 360,87 |
| EKVIA s.r.o. Nitra | 143103364 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | POtravinárske výrobky | 198,64 |
| BASTAV s.r.o. Tisovec | 1011243 | 3.11.2014 | 17.11.2014 | Dodávka tepla | 2910,00 |
| Naše Pole s.r.o. Lužianky | 1512592 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | Predplatné časopisu Sady a vinice | 12,00 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590486712 | 17.11.2014 | 1.12.2014 | Pohonné hmoty | 594,35 |
| Roman Király - Stavoinšt Poltár | 842014 | 18.11.2014 | 30.11.2014 | Oprava hygienických zariadení | 860,00 |
| Roman Király - Stavoinšt Poltár | 140060 | 18.11.2014 | 30.11.2014 | inštalačný materiál | 477,86 |
| Marian Királi-Titi Kalinovo | 3114 | 14.11.2014 | 31.10.2014 | Oprava kanalizačného potrubia | 580,00 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014918067 | 13.11.2014 | 24.11.2014 | Potraviny | 124,82 |
| Roman Király - Stavoinšt Poltár | 140059 | 18.11.2014 | 30.11.2014 | inštalačný materiál | 65,73 |
| Róbert Adamove Poltár | 2014017 | 13.11.2014 | 28.11.2014 | Oprava elektrických zariadení v cukr. dielni | 105,00 |
| Gemermilk RS s.r.o. R.Sobota | 20141603 | 11.11.2014 | 11.11.2014 | Sušené plnotučné mlieko | 57,60 |
| RESTA R.Rákoš Lučenec | 20141106 | 5.11.2014 | 19.11.2014 | Obkladačky CArneval | 104,40 |
| Lesnícke náradie GRUBE Kováčová | 140112873 | 18.11.2014 | 2.12.2014 | Pracovné oblečenie | 265,77 |
| Miroslav Tirala Poltár | 14124 | 18.11.2014 | 25.11.2014 | Oprava PC | 29,50 |
| Gastromix Šimino R. Sobota | 2014224 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | Umývací prostriedok | 46,90 |
| GastroRex s.r.o. Bratislava | 2140372 | 4.12.2014 | 14.12.2014 | Tyčový mixér MX40 | 316,80 |
| Roman Király - Stavoinšt Poltár | 912014 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | Vyregulovanie kúrenia a opravy poškodených ventilov | 880,00 |
| Slovenská Pošta a.s. | 48711 | 3.12.2014 | 17.12.2014 | Predplatné | 30,80 |
| Pavel Findra Málinec | 91/2014 | 8.12.2014 | 22.12.2014 | Oprava karosérie osobného vozidla | 298,00 |
| Lenka Podbrežná Dobrá Niva | 201426 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | Poradenská činnosť pri realizácii projektu | 591,60 |
| T-com Bratislava | 3768692984 | 30.11.2014 | 3.12.2014 | Telekomunikačné služby | 104,50 |
| T-com Bratislava | 4768662597 | 30.112014 | 3.12.2014 | Telekomunikačné služby | 17,71 |
| Bastav s.r.o. Tisovec | 1011263 | 1.12.2014 | 15.12.2014 | Dodávka tepla | 2 910,00 |
| UBBSK B.Bystrica | 1705000383/2014 | 4.12.2014 | 19.12.2014 | Havarijné poistenie | 200,30 |
| StVPS B.Bystrica | 241208506 | 30.11.2014 | 17.12.2014 | Vodné a stočné | 376,21 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 140559 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | Demontáž a montáž pneumatík | 32,00 |
| OZ Serpentíny Ožďany | 2014005 | 28.11.2014 | 5.12.2014 | Zámočnícke potreby | 65,03 |
| AGROSPA s.r.o. Lučenec | 4124000741 | 28.11.2014 | 8.12.2014 | Náhradné diely | 489,31 |
| Practix s.r.o. Mýtna | 270/2014 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | Práce vykonané podľa rozpisu | 99,60 |
| MaM s.r.o. prev. Poltár | F200080/14 | 2.12.2014 | 5.12.2014 | Stavebný materiál | 248,00 |
| OSTPOL Slovakia Lučenec | 140785 | 2.12.2014 | 16.12.2014 | Oceľový materiál | 59,44 |
| Kubiš Ondrej R. Sobota | 01/12/2014 | 1.12.2014 | 8.12.2014 | Motorový olej | 79,25 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230426093 | 1.12.2014 | 15.12.2014 | Potraviny | 422,94 |
| INMEDIA s.r.o. Zvolen | 230427487 | 8.12.2014 | 22.12.2014 | Potraviny | 281,16 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014918903 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | Potraviny | 245,29 |
| Chrien s.r.o. Zvolen | 2014919349 | 4.12.2014 | 15.12.2014 | Potraviny | 140,72 |
| Ekvia s.r.o. Nitra | 143103588 | 2.12.2014 | 16.12.2014 | Potravinársky tovar | 39,00 |
| Slovnaft a.s. Bratislava | 4590491438 | 3.12.2014 | 17.12.2014 | Pohonné hmoty | 307,91 |
| Interier Invest Košice | 880101 | 2.12.2014 | 7.12.2014 | Rohož VALDEZ | 177,88 |
| Pekáreň Halič | 2014103356 | 1.12.2014 | 14.12.2014 | Pekárenské výrobky | 293,44 |
| Ing. Kubaliaková CZ MArket | 140286 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | Ovocie a zelenina | 106,29 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 140549 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | V0114511 | 613,85 |
| TOP Pneuservis Lučenec | 140548 | 28.11.2014 | 12.12.2014 | V0114510 | 950,00 |
| JYSK Lučenec | Z9060002 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | Nábytok | 424,00 |
| Dagmar Tiralová Poltár | 2014037 | 26.11.2014 | 3.12.2014 | Toner | 210,90 |
| Interier Invest Košice | 880092 | 25.11.2014 | 30.11.2014 | Rohož Valdez | 116,33 |
| RESTA Robert Rákoš Lučenec | 20141134 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | Keramické obklady | 73,98 |
| RESTA Robert Rákoš Lučenec | 20141106 | 5.11.2014 | 19.11.2014 | Keramické obklady | 104,40 |
| Milan Falťan JUNIOR Lučenec | 2014390 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | Faktúra za zmluvu o diele | 59,75 |
| Orange a.s. Bratislava | 024382987 | 4.12.2014 | 7.12.2014 | Telekomunikačné služby | 167,47 |
| Marian Kiraly-Titi_clear canal System Kalinovo | 3314 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | Oprava kanalizačného potrubia | 1612,00 |
| Fruktus Ing. Július Zeman Poltár | 29/2014 | 25.11.2014 | 9.12.2014 | Faktúra za dodaný tovar | 65,34 |
| Mäsiareň u Romana R.Michálek Poltár | 105 | 27.11.2014 | 11.12.2014 | Mäsové výrobky | 313,19 |
| MaM Poltár | F200073/14 | 20.11.2014 | 23.11.2014 | Stavebný materiál | 136,58 |
| Ing. D.Nociar PROMaR Poltár | 140101 | 21.11.2014 | 5.12.2014 | Materiál | 63,58 |
| DALLAS SK s.r.o. Poltár | 20140064 | 24.11.2014 | 8.12.2014 | Tovar na základe dodacieho listu | 218,85 |
| Dagmar Tiralová Poltár | 2014036 | 25.11.2014 | 2.12.2014 | Toner | 219,00 |
Návrat
na hlavnú stránku ________11 /
2 / 3 / 4
/ 5 / 6 /
7 / 8 / 9 / 10 /